Selvom 2021 har været påvirket af corona-pandemien, er der fortsat godt styr på økonomien i Viborg Kommune.

Regnskabet for 2021 blev fremlagt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 9. marts 2021. Resultatet før anlæg og afdrag mv. er på 312 mio. kr. og dermed bedre end de 266 mio. kr., der oprindeligt var budgetteret med. Byrådets målsætning i 2021 var et resultat på minimum 250 mio. kr.

Borgmester Ulrik Wilbek er godt tilfreds med resultatet:

– Vi har godt styr på driften. Regnskabet for 2021 er et fint udgangspunkt for budgetlægningen for 2023, hvor der bliver fokus på at sikre velfærden og fortsætte udviklingen af hele kommunen efter corona-pandemien, siger borgmesteren.

Mindreforbrug på driften

Aktivitetsniveauet på serviceområderne i 2021 har fortsat været påvirket af corona-pandemien, men ikke i samme grad som påvirkningen af 2020-regnskabet. I 2021 var der et mindreforbrug på 111 mio. kr. på serviceområderne (skoler, ældre, social-, familieområdet, dagtilbud m.fl.) mod normalt 80-90 mio. kr.

– Corona har også i 2021 sat sit præg. Vi skylder stor ros til medarbejdere og ledere, som under vanskelige vilkår har arbejdet for at skabe sammenhæng for borgerne, siger Ulrik Wilbek.

Der har også været færre udgifter til overførselsindkomster (dagpenge, førtidspensioner, kontanthjælp m.v.). I 2021 var der et mindreforbrug på 25 mio. kr. som følge af lavere ledighed.

En stor post på udgiftssiden var til gengæld de 68 mio. kr., der ekstraordinært blev tilført familie- og socialområderne. Pengene skulle dække det stigende pres på de to områder, idet flere borgere med komplekse behov har givet flere og dyrere sager. Der er taget højde for udviklingen i budgettet for 2022 og fremefter, og regnskabet viser, at stigningen i forbruget nu er bragt under kontrol.

Lavere aktivitet i anlægsprojekter

Anlægsomfanget i 2021 lå under et normalt niveau. I 2021 brugte Viborg Kommune netto 148 mio. kr. på anlægsprojekter – hvilket er lidt under byrådets målsætning om 225 mio. kr.

Blandt de anlægsprojekter, der var i gang kan nævnes: Tingpladsen, Preislers Plads, Fischers Plads, områdefornyelse i Banebyen og i Frederiks, ny skole i Overlund, nyt børnehus i Arnbjerg, Skals Børnehus og skole, Karup Kultur- og Forsamlingshus, renovering af Sjørup Ældrecenter, brandsikring af plejecentre og anlægstilskud til renovering af Viborg Idrætshøjskole i Viborg.

– Vi har ikke været gode nok til at gennemføre vores budgetlagte anlægsaktiviteter. Vi havde budgetlagt med bruttoanlægsudgifter på 358 mio. kr., men kun udført for 209 mio. kr. eller svarende til 58 % af budgettet. Det er ikke godt nok, siger Ulrik Wilbek og fortsætter:

– Der er forklaringer, der kommer udefra, f.eks. et udbud, der måtte gå om på grund af et overophedet byggemarked, men der er også egne forhold, som vi skal gøre noget ved. Derfor har Økonomi- og Erhvervsudvalget bedt direktionen om at sætte tiltag i gang, der kan gøre os bedre til at gennemføre anlægsprojekter. Et konkret forslag er at centralisere byggestyringen på alle kommunale byggeprojekter. Det kommer direktionen med et oplæg på til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i juni måned.

Rekordstort salg af byggegrunde

I 2021 gik det strygende med at sælge kommunens bolig- og erhvervsgrunde. Der var budgetteret med at sælge grunde for 63 mio. kr., men der blev solgt for 151 mio. kr. Beløbet dækker over, at der er solgt 144 parcelhusgrunde og 131 grunde til tæt/lav bebyggelse. Der er desuden solgt seks erhvervsgrunde på tilsammen 56.777 m2, og det betyder, at der er ved at være udsolgt af erhvervsgrunde i Viborg by.

Likviditeten stiger

Byrådets målsætning for likviditeten er 200 mio. kr. Det mål blev til fulde nået, da den gennemsnitlige likviditet udgjorde 792 mio. kr. ved udgangen af 2021. Det er en væsentlig stigning i forhold til 2020.

En del af likviditeten er disponeret, men der er også en større fri likviditet, som bl.a. skal bruges til opkøb og udvikling af bolig- og erhvervsområder. Desuden vil Økonomi- og Erhvervsudvalget overveje at indfri gæld, så afdragene lettes fremover. Det kommer der forslag til på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i april.